使用手册

1 使用对象

本手册面向以下角色的日常操作人员：

建议在使用前先按角色分配好权限，确保每人只看和操作自己负责的表单。

2 使用前准备

在正式使用前，请按以下顺序完成基础数据准备：

3 系统入口与导航

进入应用后，左侧菜单按业务模块分组：

不同角色关注不同模块：

4 业务操作流程

4.1 采购协同主流程

第 1 步：查看采购需求

进入「采购需求池」，查看从生产计划自动汇总的采购需求。每条需求包含产品名称、规格、需求数量、采购员。

第 2 步：创建采购订单

进入「采购订单」，新建订单：

第 3 步：到货确认

供应商送货后，进入「采购到货确认表」，新建到货记录：

到货确认后，系统自动将到货物料推入「质检需求池」。

第 4 步：来料检验

质检员进入「来料检验记录单」，系统会自动发起流程，进入待办填写检验记录即可：

第 5 步：合格入库

检验合格后，系统会自动发起「物料入库表」流程，仓管员进入「物料入库表」待办：

第 6 步：不合格处理

检验不合格时，有两种处理方式：

4.2 委外管理主流程

第 1 步：创建委外工单

进入「委外工单」，新建工单：

第 2 步：委外领料

进入「委外领料」，新建领料单：

第 3 步：委外退料（如有多余物料）

供应商退回多余物料时，进入「委外退料」，新建退料单：

第 4 步：委外入库

委外加工完成到货后，进入「委外入库单」，新建入库记录：

第 5 步：委外让步接收（如有不良品）

委外入库存在不良品时且质检结论为“让步接收”，则系统自动发起「委外让步接收单」：

5 常见问题